为加强医疗保障基金监管，持续查处医保领域存在的违法违规行为，健全医保基金监管长效机制，提升监管效能，推进我市药品、耗材集中采购工作落地落实，按照《衡水市医疗保障局2023年度“双随机、一公开”联合抽查工作计划》，结合“双随机、一公开”工作实际，制定本年度双随机现场检查工作方案。

一、工作目标

完善市本级医疗保障系统内部“双随机、一公开”监管工作机制，在进一步强化随机抽查工作标准化、规范化建设的基础上，全面推行“双随机、一公开”监管与大数据分析、信用风险分类管理等有机结合机制，提高双随机抽查的精准性，确保随机抽查的震慑力，有力维护医保基金安全。

二、检查范围和内容

根据《中华人民共和国社会保险法》、《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》、《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规，深化打击医保领域违法违规行为的广度和深度，对市本级定点医药机构的基本医疗保险服务活动、医疗保障待遇、医疗保障基金支出、公立医疗机构集采药品耗材任务完成情况进行监督检查。

检查对象范围为2023年6月30日前批准为医保定点单位的医药机构；检查时间为2023年9月7日至11月30日。

三、抽查比例

根据衡水市医疗保障局《关于做好2023年医疗保障基金监管工作的通知》（衡医保字〔2023〕11号）、《2023年衡水市医疗保障“双随机、一公开”监管工作实施方案》（衡医保字〔2023〕9号），我局针对市本级定点医药机构，计划以不低于5%的比例进行抽查。

四、名单抽取及派发

（一）“双随机”抽查工作计划由基金监管科、价采科组织实施，以市本级市场主体名录库为基数，通过国家企业信用信息公示系统(河北)部门协同监管平台新建抽查任务，确定抽查对象、抽查事项、检查日期；    

（二）执法人员在执法人员名录库中随机抽取，因检查人员有限，不能满足随机抽查条件的，可采取直接委派方式，检查人员不得少于2人。被确定的检查人员登录监管信息平台认领任务，对抽选到的单位开展检查。

五、组织实施

（一）任务分工

基金监管科负责此次“双随机”抽查的总体部署、名单抽取，并依据职责做好本次抽查工作。对于抽查中发现的各类问题，严格按照有关规定进行处理。

（二）抽查方式、流程

1.依据随机抽查事项清单载明的抽查内容及相关要求，采取现场检查方式进行抽查检查。

2.“双随机”抽查要全面公开、全程留痕，实现责任可追溯。检查人员开展抽查工作时，严格依照法定程序严格执法。按规定保存现场检查笔录和现场照片、录像等证据资料，对执法进行全过程记录，现场检查笔录由被检查定点医药机构法定代表人或现场负责人签字、盖章确认。

3.检查结束后及时梳理汇总，撰写检查报告。检查报告应当包括检查时间、检查内容、对被查对象执行法律法规等情况的评价、检查情况的处理意见和建议等事项。

4.随机抽查结果纳入市场主体的社会信用记录，对发现涉嫌违法违规行为，做出是否予以协议处理、行政处罚、移送其他行政机关，涉及犯罪的移送司法机关等决定。

5.检查档案应当及时归档并妥善保管。

（三）抽查结果公示

按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，自抽查检查结束之日起20个工作日内，录入抽查结果，并通过“河北省双随机执法监管平台”公示抽查结果。

六、工作要求

（一）加强组织领导。将“双随机、一公开”工作，作为加强对企业进行安全（定点医药机构）监管执法的重要途径。相关科室（中心）要高度重视，进一步增强责任意识，加强协调配合、对照工作任务计划认真落实，按计划完成任务，确保时序进度和工作效果，实现事中事后监管顺利开展并取得预期成效。

（二）规范文明执法。行政执法检查人员履行监管任务，应当严格遵守保密制度及相关要求，按照分工负责、协作配合、各负其责的原则，依法进行检查,做到执法依据明确、程序合法、文书规范。对于涉嫌欺诈骗保刑事犯罪的，及时向司法机关移送，努力形成监管执法合力，严禁以罚代刑。

（三）加强宣传培训。一是要加大对抽查操作人员和执法检查人员的培训力度，切实做到流程准确、执法严格、公示及时。二是要进一步加大宣传力度，扩大“双随机”抽查工作的社会影响力，使定点医药机构知晓配合“双随机”抽查的义务和权利，使社会公众了解并主动参与抽查活动，为开展“双随机、一公开”工作营造良好的外部环境，形成定点医药机构诚信自律经营的良好社会氛围。

                                                         衡水市医疗保障局

                                                                 2023年9月7日